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內部控制專案小組
內部控制專案小組簡介
爲健全本校內控機制並配合政府政策,本校業於100年成立「內部控制專案小組」,並於101年訂定「內部控制制度」,俾利落實內控之執行。「內部控制制度」包含學校整體層級目標與作業層級目標、風險評估、作業說明等,並根據控制重點訂定有自行評估表,以供各業務單位定期自行評估內控執行情形。另為監督校內各單位之內部控制是否有效運作,業於102年制訂「內部控制制度稽核小組作業要點」,俾使本校各單位透過內部稽核作業程序,適時發現問題,立即採取應變及改善措施,以確認並維持各項作業之合法性、正確性,協助校長合理確保內部控制制度之有效程度,以利達成施政目標。內部稽核小組並於103年2月起,分別至各單位執行內部稽核年度稽核計畫。
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